Профессия Финансовый менеджер [2020]
Нетология
Юлия Ионова, Илья Кананыкин, Дмитрий Орлов, Борис Розентул, Владислав Белоусов, Леонид Бугаев, Элита Смайл, Иван Никонов, Даниил Стаханов, Санжар Есенгараев.
Финансовый менеджер напрямую влияет на рост прибыли компании.
- Он управляет финансовыми процессами организации: анализирует данные, оценивает риски, стоимость бизнеса и его инвестиционную привлекательность.
- Задача специалиста — помогать руководству принимать решения, которые влияют на повышение экономической эффективности и инвестиционной привлекательности бизнеса.
- Вы научитесь организовывать финансовые процессы в компании и влиять на развитие бизнеса.
- На курсе вы освоите не только практические инструменты финансового менеджера, но и soft skills для управления командой и процессами.
Кому подойдёт курс
1. Финансистам в смежных областях.
Если работаете бухгалтером, аудитором или специалистом в банке, но хотите вырасти в карьере и больше зарабатывать.
2. Финансовым аналитикам с опытом.Если хотите занять управляющую должность и помогать бизнесу достигать финансовых целей на уровне стратега.
3. Выпускникам финансовых вузов.Если хотите подробно узнать, как устроен бизнес изнутри, и получить практические навыки для старта в профессии.
Чему научитесь1. Анализировать финансовую отчётность.
Узнаете, как проводить анализ с помощью количественных методов, оценивать результаты, формулировать аналитические выводы и готовить отчёты.
2. Строить финансовую модель.Научитесь прогнозировать операционный бюджет, анализировать инвестиционную привлекательность компании и чувствительность финансовой модели к разным факторам.
3. Создавать финансовую стратегию.Сможете рассчитать средневзвешенную стоимость капитала компании, выбрать эффективную политику финансирования и подготовить финансовый план.
4. Управлять финансовыми рисками.Узнаете, как определять риски, которые могут угрожать бизнесу. Сможете разработать систему риск-менеджмента в компании, чтобы вовремя организовывать противорисковые мероприятия.
5. Выстраивать эффективное управление проектами.Освоите основные принципы управления проектами и построения проектной команды. Узнаете, как мотивировать сотрудников и грамотно распределить обязанности.
6. Презентовать решения руководству и инвесторам.Научитесь структурировать презентацию. Поймёте, какие отчёты и финансовые показатели важно показать руководителю, а какие данные о прибыли будут интересны инвесторам.
СодержаниеМодуль 1 - Чем занимается финансовый менеджер.
Разберём, чем финансовый менеджер отличается от других специалистов в сфере финансов. Узнаете, какую карьеру можно построить и какие ежедневные задачи вас ждут.
Модуль 2 - Финансы и бизнес.- Какие задачи решает финансовый менеджер.
- Роль финансового менеджера в команде и компании.
- Зоны ответственности финансового менеджера.
- Куда расти финансовому менеджеру.
- Матрица компетенций.
Разберём методы анализа данных. Узнаете, как анализировать финансовые отчёты и интерпретировать результаты. Научитесь работать с финансовыми коэффициентами: чтобы анализировать платёжеспособность, рентабельность, финансовую устойчивость и рыночную эффективность бизнеса.
Модуль 3 - Финансовый менеджмент.- Количественные методы анализа.
- Excel для начинающих: базовые функции, структурирование и оформление таблиц, сводные таблицы и диаграммы, визуализация данных.
- Продвинутые приёмы в Excel: сложные формулы, условное форматирование, автообновление данных в сводных таблицах, создание универсальных бизнес-моделей и калькуляторов.
- Как читать финансовую отчётность: анализ активов организации, оценка оборачиваемости активов, анализ финансового результата, движения денежных средств.
- Финансовые коэффициенты: рентабельность, деловая активность, ликвидность и финансовая устойчивость.
Научитесь эффективно управлять оборотным капиталом и денежными потоками компании. Освоите принципы формирования операционных и финансовых бюджетов для управления компанией. Узнаете, как строить финансовую модель и оценивать инвестиционную привлекательность проектов.
Модуль 4 - Риск-менеджмент.- Управление оборотным капиталом и денежными потоками компании.
- Управление прибылью, рентабельностью и финансовой устойчивостью компании.
- Финансовое моделирование и бизнес-планирование.
- Финансовое планирование и бюджетирование.
- Настройка работы с информацией в компании.
- Построение финансовой стратегии и корпоративное финансирование.
- Принятие управленческих решений.
Узнаете, как определять риски, которые могут угрожать бизнесу, и находить решения для их минимизации. Сможете описать бизнес-процессы и составить регламенты аналитической работы. Научитесь рассчитывать средневзвешенную стоимость капитала компании, выбирать наиболее эффективную политику финансирования и составлять финансовый план.
Модуль 5 - Работа с инвестициями.- Современная концепция управления рисками.
- Классификация рисков.
- Оценка и анализ рисков.
- Карта рисков как инструмент анализа и контроля рисков.
- Стратегия управления рисками.
Научитесь самостоятельно рассчитывать показатели инвестиционной привлекательности компании. Будете понимать преимущества и недостатки каждого из способов финансирования. Узнаете, как рассчитывать целевую структуру капитала компании, работать с ценными бумагами, разрабатывать схемы реализации инвестиционных проектов.
Модуль 6 - Оценка стоимости бизнеса.- Оценка инвестиционной привлекательности: time value of money и дисконтирование, DCF-модель.
- Рынки капитала.
- Основы рынка ценных бумаг.
- Основы портфельной теории.
- Управление портфелем. Портфельные теории.
Узнаете, какая информация нужна для оценки стоимости бизнеса и какие требования к ней применяются. Разберётесь, какие факторы влияют на стоимость активов. Научитесь проводить оценку бизнеса на основе экономической добавленной стоимости — EVA. Изучите концепцию управления стоимостью компании — VBM.
Модуль 7 - Управление и развитие.- Цели и принципы оценки стоимости компании. Подготовка информации для оценки.
- Факторы, влияющие на стоимость активов. Показатели добавленной стоимости.
- Подходы и методы оценки стоимости.
- Управление стоимостью компании.
Разберётесь в принципах управления проектами. Поймёте, как правильно формировать проектную команду. Узнаете, какие отчёты и финансовые показатели важно показывать руководителю и инвесторам. Рассмотрите карьерный путь в профессии и способы развития.
Модуль 8 - Практические онлайн-воркшопы.- Подходы управления проектами: классический проектный менеджмент, Scrum, Agile, Sigma, PRINCE2.
- Бизнес-модели цифровой экономики.
- Нетворкинг: создание и развитие взаимовыгодных деловых связей.
- Работа в команде: ошибки и зоны риска.
- Презентация для инвестора и руководства.
- Траектория развития финансового менеджера в компании.
После ключевых тем курса попрактикуемся в использовании аналитических инструментов. Поработаем в малых группах и индивидуально: попробуем оценить финансовое состояние и инвестиционную привлекательность компании и обменяемся мнениями по вопросам создания финансовой стратегии организации.
Модуль 9 - Итоговый проект - финансовая стратегия компании.- Воркшоп по финансовым коэффициентам.
- Воркшоп по финансовому моделированию.
- Воркшоп по оценке инвестиционной привлекательности.
Во время обучения вы подготовите объёмную презентацию. В неё будет входить подробная проработка таких разделов, как финансовая и бизнес-модель, бизнес-цели, сценарные условия и стратегия развития бизнеса. Вас будет поддерживать дипломный руководитель: эксперт разберёт работу и даст рекомендации, как её улучшить.
https://netology.ru/programs/financial_manager#/